4月29日，漯河市審計(jì)局漯審[2022]17號對2020-2021年度漯河市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體和先進(jìn)個人進(jìn)行了表彰，漯河市中心醫(yī)院榮獲“漯河市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號，陳夢娟榮獲“漯河市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)個人” 榮譽(yù)稱號，成為漯河市榮獲內(nèi)審“雙先”單位。
這也是我院繼2019年獲得河南省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會健康專業(yè)委員會副主委資格、2018-2019年獲得河南省內(nèi)部審計(jì)“雙先”榮譽(yù)以來內(nèi)審工作的再次突破，是市審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)和全市內(nèi)審?fù)蕦ξ以簝?nèi)審工作的高度認(rèn)可。
據(jù)悉，本次市審計(jì)局開展的內(nèi)部審計(jì)“雙先”評選工作，是為了總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作，鼓勵先進(jìn)，形成學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)的良好氛圍。在全市內(nèi)部審計(jì)單位中，評選出內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體12個，內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)個人9名。通過在全市范圍內(nèi)開展評先活動，有效促進(jìn)廣大內(nèi)部審計(jì)人員發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)，求實(shí)創(chuàng)新的精神，增強(qiáng)了內(nèi)審工作者的責(zé)任感、職業(yè)榮譽(yù)感。是進(jìn)一步推動我市內(nèi)部審計(jì)事業(yè)的不斷發(fā)展的重要舉措。
漯河市中心醫(yī)院自開展審計(jì)工作以來，在院長王海蛟、黨委書記王向良和院領(lǐng)導(dǎo)班子的大力支持下，在副院長楊秀慧的帶領(lǐng)下，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按照內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定內(nèi)容和要求，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以日常審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)結(jié)合的方式，積極推進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)，緊緊圍繞醫(yī)院中心任務(wù)，認(rèn)真履行審計(jì)職能，腳踏實(shí)開展審計(jì)工作。
堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，秉公盡職盡責(zé)
科室始終堅(jiān)持黨對內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行黨的組織制度和紀(jì)律，強(qiáng)化黨性黨紀(jì)觀念，嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，做到令行禁止，依法工作，時刻繃緊廉潔自律這根弦，在審計(jì)工作中秉公盡責(zé)，廉潔自律，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，提高工作效率。
貫徹審計(jì)法規(guī)，健全內(nèi)審制度
在嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)的同時，科室結(jié)合醫(yī)院實(shí)際工作，建立健全醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作制度，先后建立了《醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《審計(jì)工作職責(zé)》、《審計(jì)人員崗位職責(zé)》以及《審計(jì)投訴反饋制度》等一系列規(guī)章制度。規(guī)范了審計(jì)行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計(jì)影響，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用。
圍繞中心業(yè)務(wù)，開展日常審計(jì)監(jiān)督
科室堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，加大審計(jì)監(jiān)督力度。
制定了醫(yī)院費(fèi)用報(bào)銷流程及各部門審批責(zé)任制度，設(shè)計(jì)了醫(yī)院業(yè)務(wù)付款審簽單，規(guī)范各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷行為及付款流程，參與醫(yī)院每一筆業(yè)務(wù)支出的日常審核工作。
參與設(shè)計(jì)醫(yī)院合同審批流程和合同審簽單，參與每一份經(jīng)濟(jì)合同的審簽工作，對合同的金額、標(biāo)的、付款方式、付款時間等進(jìn)行審核，切實(shí)保障醫(yī)院經(jīng)濟(jì)利益。
參與醫(yī)院大型設(shè)備和物資的采購以及基建和修繕項(xiàng)目等招投標(biāo)監(jiān)督工作，糾正、警告招投標(biāo)工作中的各種違規(guī)行為，保障了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為的有序開展，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
突出重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)效能
科室進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，防控風(fēng)險(xiǎn)，堵塞漏洞，以日常審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合的工作模式，以國家法規(guī)政策為依據(jù)，開展了多項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，在日常財(cái)務(wù)報(bào)銷審核、招投標(biāo)業(yè)務(wù)監(jiān)督、合同簽訂審核、配合外部檢查等方面做了大量扎實(shí)的工作。
審計(jì)工作始終堅(jiān)持有章可循，有法可依，實(shí)事求是，公開公正，用原則和耐心解決問題，把好制度政策關(guān)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，進(jìn)一步提升醫(yī)院內(nèi)部治理能力和自我監(jiān)督管理水平。
