漯河市中心醫(yī)院
2021年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 漯河市中心醫(yī)院概況
（一）主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
(三)人員構(gòu)成情況
第二部分 漯河市中心醫(yī)院2021年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：漯河市中心醫(yī)院2021年度部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟分類匯總表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門(單位）整體績效目標表
10、部門預(yù)算項目績效目標匯總表
第一部分 漯河市中心醫(yī)院概況
一、漯河市中心醫(yī)院主要職責
漯河市中心醫(yī)院旨在為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括實習、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、漯河市中心醫(yī)院部門預(yù)算單位構(gòu)成
漯河市中心醫(yī)院部門預(yù)算包括本級預(yù)算。
三、人員構(gòu)成情況
漯河市中心醫(yī)院及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工2140人，離退休人員370人。
第二部分 漯河市中心醫(yī)院2021年度部門預(yù)算
情況說明
2021年部門預(yù)算主要任務(wù)是：加強部門預(yù)算資金管理，合理安排預(yù)算資金的使用，為醫(yī)院健康事業(yè)發(fā)展提供良好的經(jīng)濟運行環(huán)境。
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
漯河市中心醫(yī)院2021年收入總計111991.06萬元，支出總計111991.06萬元，與2020年預(yù)算相比，收、支總計各減少17830.61萬元，下降15.92%。主要原因：2020年政府性基金收入15200萬元，2021年政府性基金收入預(yù)算為0萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
漯河市中心醫(yī)院2021年收入合計111991.06萬元，其中：2020年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)5559.2萬元，財政撥款收入4410.76萬元，中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付666萬元，其他收入101355.1萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
漯河市中心醫(yī)院2021年支出合計111991.06萬元，其中：基本支出25228.51萬元，占22.5%；項目支出86762.55萬元，占77.5%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
漯河市中心醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4410.76萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2020年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加814.27萬元，增長22.6%，主要原因：在職員工人數(shù)增加，人員經(jīng)費增加。政府性基金收支預(yù)算減少15200萬元，主要原因：2020年政府性基金預(yù)算15200萬元，2021年無政府性基金預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
漯河市中心醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4410.76萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出185.93萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康（類）支出4224.83萬元，占95.8%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我部門《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2021年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
我部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。我院根據(jù)中央“八項規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求，采取諸多措施，抓好“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，推行厲行節(jié)約、反對浪費的工作作風，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
漯河市中心醫(yī)院2021年商品服務(wù)支出預(yù)算61250.64
萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購預(yù)算安排0萬元。
（三）政府購買服務(wù)支出情況
2021年政府購買服務(wù)預(yù)算安排0萬元。
（四）績效目標設(shè)置情況
2021年，漯河市中心醫(yī)院預(yù)算項目均按照要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
2020年期末，我部門共有車輛20輛，其中：一般公務(wù)用車7輛、救護車12輛、體檢查1輛。
單價50萬元以上通用設(shè)備12臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備102臺（套）。
（六）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
2021年，我部門負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有2項，主要是：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目經(jīng)費606萬元、公立醫(yī)院改革補助項目經(jīng)費60萬元，我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：漯河市中心醫(yī)2021年度部門預(yù)算表.xlsx
